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2018年宿州职业技术学院预算编制说明

作者:系统管理员    发布于:2018/2/10    文字:【】【】【
摘要:
2018年宿州职业技术学院预算编制说明

第一部分 部门概况
一、主要职责
宿州职业技术学院坐落在宿州市高新技术产业区,是一所以农科为特色、以工科为主干、多学科综合发展、培养高端技能型人才的普通高职院校。学院秉承“以服务为宗旨,以就业为导向,走产学研结合、校企合作办学”的发展道路。启动省级示范高职院校建设为抓手,以学生就业导向,以抓住内涵建设及提高办学效益为主线,立足为区域经济社会发展服务。学院深化教育教学改革,加强校企合作,加大人才培养力度,形成“定融证”人才培养新模式;发挥优势,为地方经济服务,主动适应宿州支柱产业和新兴产业发展需求,培养产业发展急需人才。学院占地面积约900亩,现有在职教职工259人,退休人数124人,合计383人,编制人数342人。学院设有七系一部,一个职业技能鉴定站和一个博士站,开设28个专业,在校生人数4466人,其中高职专科学生3564人,中专902 人。
二、部门预算单位构成 
2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 宿州职业技术学院本级 财政全额拨款事业单位

第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,宿州职业技术学院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算5499.16万元,支出包括:教育、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、2018年收入预算情况
2018年收入预算5499.16万元,其中:一般公共预算拨款收入2698.66万元,纳入专户管理政府非税收入1430.5万元,上年结余1370万元。
三、2018年支出预算情况
2018年支出预算5499.16万元,其中:基本支出3414.16万元,占62.09%,主要用于人员支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出2085.00万元,占37.91%,主要用于办学补助、实验基地建设、工科楼实验设备购置、农科楼二期工程及装修。
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支预算2672.16万元。收入来自本年一般公共预算拨款2672.16万元,支出包括:教育2632.07万元,占98.50%;社会保障和就业支出4.07万元,占0.15%;医疗卫生支出16.63万元,占0.62%;住房保障支出19.39万元,占0.73%。
五、2018年一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算财政拨款2698.66万元,其中:教育2658.57万元,占98.51%;社会保障和就业支出4.07万元,占0.15%;医疗卫生支出16.63万元,占0.62%;住房保障支出19.39万元,占0.72%。
具体情况如下:
(一)“教育”   2018年支出5043.44万元,比2017年减少37.42万元,下降0.74%,减少原因主要是对个人及家庭补助支出减少。
(二)“社会保障和就业”  2018年支出27.34万元,比2017年(减少)408.98万元,(下降)93.73%,减少原因主要是2018年预算养老保险及职业年金支出安排公共预算拨款支出预算核减。其中 “财政对失业保险基金的补助”预算4.07万元,主要用于失业支出。
(三)“医疗卫生与计划生育支出”  2018年支出172.69万元,比2017年增加44.8万元,增长35.03%,增长原因主要是基本医疗保险增加,其中:事业单位医疗”预算172.69万元,主要用于单位医疗保障方面的支出。
(四)“住房保障支出” 2018年支出255.69万元,比2017年增加79.99万元,增长45.53%,增长原因主要是2018年增加提租补贴项目、住房公积金增加。其中:“住房公积金”预算190.78万元,“提租补贴”预算64.91万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况
2018年一般公共预算基本支出3414.16万元,其中:工资福利支出2370.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1457.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助306.72万元,主要包括:生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、奖助学金等。其他资本性支出1365万元,主要包括:房屋建筑物、办公设备购置 专用设备购置等。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
2018年学院没有政府性基金预算财政拨款。
八、2018年部门国有资本经营预算情况
2018年学院没有国有资本预算拨款。
九、2018年部门“三公”经费预算情况
2018年度“三公”经费支出预算为10万元,比上年预减少29万元。其中:公共财政拨款“三公”经费为0。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。主要原因是上级行政主管部门暂时没有安排学院因公出国。
(二)公务接待费支出10万元,比上年预算减少4万元。主要原因是公务招待费用减少。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,比上年预算减少15万元。公务用车运行费0万元,比上年预算减少15万元。主要原因是学院没有公务用车,学院车辆费用支出在其他交通费科目。